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於基本頁輸入供應商及供應商貸方通知單編號

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於功能列點選 "選擇單據沖銷..."

選擇需要退貨的採購發票

**請注意, 如果文件類型是 "已過帳的發票" , 已過帳採購發票行會於表內顯示. 如文件類型是 "已過帳的收貨單", 表內則顯示採購收貨行.

所選擇的採購發票行會複製到採購退貨單. 

1. 首兩行是所選取的文件備註資料, 如已過帳採購發票及相關收貨單編號
2. 選擇退貨原因 (如有)
3. 系統會帶入所選文件的原本數量, 請更改為需要退貨的數量
4. 應用至商品/物料分錄 - 系統會自動預設商品/物料分類帳分錄編號以確切的成本沖銷 

請註意: 

將商品退回給供應商時，應用確切的成本是非常重要。您需要在退回商品時進行應用至相對的商品/物料分錄，以沖銷商品購買過賬時的確切成本.

另外, 這對於使用 FIFO 作為成本計算方法的商品或物料也很重要。如果沒有確切的成本沖銷，系統會自動應用最舊及未清的分類帳計算成本，它可能與退貨的貨品價格的成本不同.Image RemovedImage Removed