當客戶退回損壞的物品時，您將把物品送回供應商進行修理，待修理完成後再將物品發送給客戶。在此情況下，文件處理過程如下：
1）銷售退貨訂單 - 記錄從客戶那裡退回的損壞物品，並不會對庫存價值進行更改。
2）進貨退回訂單 - 記錄將損壞物品退回給供應商進行修理。
3）採購訂單 - 記錄當供應商發送物品時的收貨和發票情況。
4）銷售訂單 - 記錄發送修復後的物品給客戶的出貨和發票情況。
操作步驟：
1, 使用搜索功能找到銷售退貨訂單。
2, 點擊“新建”。
3, 在“概要”選項卡中，輸入客戶名稱和外部文檔號。
4. 選擇“處理”=>“獲取已發佈的文檔行以逆轉…”。
5. 選擇要退貨的已發佈的銷售文檔行
(1) 默認情況下，顯示客戶的已發佈發票選項
(2) 選擇要退貨的已發佈銷售發票行
(3) 點擊“確定”以確認所選擇的項目
6. 退貨項目7000從已發佈的發票行添加。選擇退貨原因代碼。在此情況下，退貨原因代碼被配置為庫存價值為零，因此退貨物品不會對庫存價值造成影響。
7. 創建相關的退貨文件
選擇“處理”=>“創建相關的退貨文件…”。
8. 創建相關的退貨文件
(1) 選擇供應商進行進貨退貨和採購訂單
(2) 相關文檔選項由系統默認
(3) 點擊“確定”以確認
9. 系統創建相關文檔
10, 發佈銷售退貨文件。
11, 打開進貨退回訂單，然後發佈退貨至供應商。
12, 當從供應商收到物品時，打開採購訂單進行收貨和發票登記。
13, 當物品準備發送給客戶時，打開銷售訂單進行發貨和發票登記。